| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
| Número do empenho: | 5114 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL LINHA 02 20 VIAGENS | 6.978,40 | 6.978,40 |
| 1.00 | LINHA 03 20 VIAGENS | 9.647,11 | 9.647,11 |
| 1.00 | LINHA 27 20 VIAGENS | 9.306,00 | 9.306,00 |
| 1.00 | LINHA 12 21 VIAGENS | 9.959,71 | 9.959,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | TRANSPORTE ESCOLAR NO MÊS DE ABRIL LINHA 02 20 VIAGENS LINHA 03 20 VIAGENS LINHA 27 20 VIAGENS LINHA 12 21 VIAGENS | 35.891,22 | ||
| 05/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/450; E/449; E/452; E/453; | 35.891,22 | ||
| 17/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5114/2023 NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME - 64739 | 35.891,22 | ||
| TOTAL | 35.891,22 | 35.891,22 | 35.891,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
