Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/05/2023 |
ACOLHIMENTO DO IDOSO RUI AUGUSTO VIZZOTTO NO PERÍODO DE MAIO A DEZEMBRO/2023, CFE CONTRATO Nº224/2023 |
14.000,00 |
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| 26/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 6; |
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1.750,00 |
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| 31/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5115/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.750,00 |
| 29/06/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; |
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1.750,00 |
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| 05/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5115/2023 - REF. NF 7
ANDERSON LUIZ OLIVEIRA BOBSIN - 91722 |
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1.750,00 |
| 31/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 8; |
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1.750,00 |
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| 07/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 8; |
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1.750,00 |
| 30/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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1.750,00 |
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| 13/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 9; |
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1.750,00 |
| 29/09/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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1.750,00 |
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| 09/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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1.750,00 |
| 27/10/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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1.750,00 |
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| 31/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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1.750,00 |
| 29/11/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 12; |
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1.750,00 |
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| 04/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 12; |
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1.750,00 |
| 27/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 15; |
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1.750,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.750,00 |
| TOTAL |
14.000,00 |
14.000,00 |
14.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
