| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VAGNER DA SILVA LOUREIRO |
| Número do empenho: | 5119 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 08/05/23 PARA O SERVIDOR BUSCAR BRITADOR. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CAXIAS DO SUL DIA 08/05/23 PARA O SERVIDOR BUSCAR BRITADOR. | 150,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 127359 E 77742. | 150,00 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2023 VAGNER DA SILVA LOUREIRO - 85389 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
