| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5128 | Data de lançamento: | 08/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE PROJETO E PROTOCOLO DO PPCI NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 5.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2023 | SERVIÇOS DE PROJETO E PROTOCOLO DO PPCI NA EMEI GEMA LANER GHISLENI. | 5.500,00 | ||
| 08/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/027; | 1.457,55 | ||
| 08/05/2023 | ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE | -4.042,45 | ||
| 30/05/2023 | Pagamento de Empenho 5128/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.457,55 | ||
| TOTAL | 1.457,55 | 1.457,55 | 1.457,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
