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Última atualização realizada em 17/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 5152 Data de lançamento: 09/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: GABINETE DO SECRETÁRIO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 10 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TENCICA PARA ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº217/2023. 0,00 200.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2023 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TENCICA PARA ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº217/2023. 200.000,00
19/05/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 28; 25.000,00
02/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28; 25.000,00
14/06/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 34; 25.000,00
06/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 34; 25.000,00
14/07/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 46; 25.000,00
15/08/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/54; 25.000,00
22/08/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 46; 25.000,00
12/09/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.000,00
19/09/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 61; 25.000,00
09/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.000,00
11/10/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 71; 25.000,00
06/11/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.000,00
14/11/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 81; 25.000,00
24/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 81; 25.000,00
12/12/2023 LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 90; 25.000,00
28/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 25.000,00
TOTAL 200.000,00 200.000,00 200.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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