Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: MSANTOS CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5152	Data de lançamento:	09/05/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:	GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TENCICA PARA ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº217/2023.	0,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2023	SERVIÇOS DE ASSESSORIA TENCICA PARA ORGANIZAR E DIGITALIZAR O ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº217/2023.	200.000,00
19/05/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 28;		25.000,00
02/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 28;			25.000,00
14/06/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 34;		25.000,00
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 34;			25.000,00
14/07/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 46;		25.000,00
15/08/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme Nota Fiscal Nº E/54;		25.000,00
22/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 46;			25.000,00
12/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
19/09/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 61;		25.000,00
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
11/10/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 71;		25.000,00
06/11/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
14/11/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 81;		25.000,00
24/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 81;			25.000,00
12/12/2023	LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 90;		25.000,00
28/12/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5152/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.000,00
TOTAL		200.000,00	200.000,00	200.000,00
SALDO A PAGAR				0,00