Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO MAZZUTTI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5162 |
Data de lançamento: |
09/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR CONFORME CONTRATO Nº219/2023 |
0,00 |
54.225,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2023 |
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BRITADOR CONFORME CONTRATO Nº219/2023 |
54.225,00 |
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| 10/05/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme DANFE Nº 0/647; |
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54.225,00 |
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| 23/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5162/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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54.225,00 |
| TOTAL |
54.225,00 |
54.225,00 |
54.225,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
