| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5181 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Telecomunicações | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA | 500,00 | 500,00 |
| 1.00 | VACINAÇÃO DA INFLUENZA | 721,00 | 721,00 |
| 1.00 | E DO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA VACINAÇÃO DA INFLUENZA E DO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. | 3.721,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº U/18013; U/18015; U/18014; | 3.721,00 | ||
| 26/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2023 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 3.721,00 | ||
| TOTAL | 3.721,00 | 3.721,00 | 3.721,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
