Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5181 |
Data de lançamento: |
10/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Telecomunicações |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA |
500,00 |
500,00 |
| 1.00 |
VACINAÇÃO DA INFLUENZA |
721,00 |
721,00 |
| 1.00 |
E DO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. |
2.500,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/05/2023 |
DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE RUA VACINAÇÃO DA INFLUENZA E DO RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. |
3.721,00 |
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| 11/05/2023 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
Conforme Nota Fiscal Nº U/18013; U/18015; U/18014; |
|
3.721,00 |
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| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5181/2023
RADIO PLANETARIO LTDA - 5 |
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3.721,00 |
| TOTAL |
3.721,00 |
3.721,00 |
3.721,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
