| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL |
| Número do empenho: | 5183 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.149,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 1.149,60 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/1645; | 1.149,60 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5183/2023 ANTONIO VIAN BAZAR PONTO UTIL - 63487 | 1.149,60 | ||
| TOTAL | 1.149,60 | 1.149,60 | 1.149,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
