| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
| Número do empenho: | 5184 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº184. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 839,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | VEÍCULO Nº184. VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE. | 839,76 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 3/31880; | 839,76 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 5184/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 839,76 | ||
| TOTAL | 839,76 | 839,76 | 839,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
