| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
| Número do empenho: | 5187 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVAS E BOTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 175,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | LUVAS E BOTAS PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA. | 175,00 | ||
| 11/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 001/226; | 175,00 | ||
| 22/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5187/2023 AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI - 52379 | 175,00 | ||
| TOTAL | 175,00 | 175,00 | 175,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
