| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO TEIXEIRA AMORETTI |
| Número do empenho: | 5192 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA COORD. E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COORDENAÇAO E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | LIVROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. | 460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA O SETOR DE LICITAÇÕES. | 460,00 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM OFICIO 24/2023 SMS Conforme Nota Fiscal Nº D-1/496; | 460,00 | ||
| 17/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5192/2023 MARCELO TEIXEIRA AMORETTI - 86281 | 460,00 | ||
| TOTAL | 460,00 | 460,00 | 460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
