Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2023 |
SERVIÇO DE TRANSPORTE URBANO CONFORME CONTRATO Nº322/2022. |
65.000,00 |
|
|
| 05/01/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 302 |
|
7.745,00 |
|
| 20/01/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 302
|
|
|
7.745,00 |
| 01/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/306; |
|
7.745,00 |
|
| 23/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
7.745,00 |
| 07/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 312 |
|
7.745,00 |
|
| 17/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
7.745,00 |
| 06/04/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 316; |
|
7.745,00 |
|
| 27/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
7.745,00 |
| 02/05/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/320; |
|
7.745,00 |
|
| 23/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
7.745,00 |
| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/325; |
|
7.745,00 |
|
| 03/07/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme Nota Fiscal Nº E/330; |
|
7.745,00 |
|
| 03/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
7.745,00 |
| 27/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
7.745,00 |
| 02/08/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/334; |
|
7.745,00 |
|
| 06/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 52/2023 - REF. NF 334
RAVASIO & RAVASIO LTDA - 62143 |
|
|
7.745,00 |
| 03/10/2023 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/338; |
|
3.040,00 |
|
| 26/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 52/2023 |
|
|
3.040,00 |
| TOTAL |
65.000,00 |
65.000,00 |
65.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
