| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BARROS E BARROS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5277 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EDUCATIVO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AUTISMO. | 805,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | MATERIAIS PARA USO NAS ATIVIDADES DO CENTRO DE AUTISMO. | 805,70 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. CFM OFCIO 24/2023 SMS Conforme DANFE Nº 890/46897903; | 805,70 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5277/2023 BARROS E BARROS COMÉRCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME - 87005 | 805,70 | ||
| TOTAL | 805,70 | 805,70 | 805,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
