| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALINE BANDEIRA RUBENICK ME |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTES PARA ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS. | 1.610,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | LENTES PARA ÓCULOS DE PACIENTES DO SUS. | 1.610,00 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA. Conforme DANFE Nº 890/46894022; 890/46893782; 890/46893847; | 1.610,00 | ||
| 18/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5279/2023 ALINE BANDEIRA RUBENICK ME - 88499 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
