| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
| Número do empenho: | 5287 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 5,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO DAS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR. | 5,40 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 890/46889623; | 5,40 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 5287/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5,40 | ||
| TOTAL | 5,40 | 5,40 | 5,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
