| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
| Número do empenho: | 5307 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEICULAÇÃO DE PROGRAMA MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8.319,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | VEICULAÇÃO DE PROGRAMA MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 8.319,60 | ||
| 12/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº U/18020; | 8.319,60 | ||
| 29/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5307/2023 RADIO PLANETARIO LTDA - 5 | 8.319,60 | ||
| TOTAL | 8.319,60 | 8.319,60 | 8.319,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
