| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VICTOR SCHWAB EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5322 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 PNEUS NOVOS 235/75R15 HT PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 17 | 2.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 04 PNEUS NOVOS 235/75R15 HT PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº 17 | 2.360,00 | ||
| 30/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/3097; | 2.360,00 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Empenho 5322/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.360,00 | ||
| TOTAL | 2.360,00 | 2.360,00 | 2.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
