| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CV TYRES EIRELI |
| Número do empenho: | 5324 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 06 PNEUS NOVOS 295/80/22.5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 16 LONAS, 2 PNEU NOVO 275/80R22.5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 180, 95, 138, 130. | 15.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | 06 PNEUS NOVOS 295/80/22.5 RADIAL BORRACHUDO NO MÍNIMO 16 LONAS, 2 PNEU NOVO 275/80R22.5 BORRACHUDO NO MÍNIMO 18 MM DE SULCO, 16 LONAS MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS Nº 180, 95, 138, 130. | 15.120,00 | ||
| 25/05/2023 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 4/15708; | 15.120,00 | ||
| 25/05/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5324/2023, 91027 - CV TYRES EIRELI | 181,44 | ||
| 19/06/2023 | Pagamento de Empenho 5324/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.938,56 | ||
| TOTAL | 15.120,00 | 15.120,00 | 15.120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25/05/2023 | 181,44 | Lançada | |
| TOTAL | 181,44 |
