| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FAGNER DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5327 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | REBOQUE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIROS DE ESPUMOSO A TAPERA. | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | SERVIÇO DE GUINCHO PARA O CAMINHÃO DE BOMBEIROS DE ESPUMOSO A TAPERA. | 900,00 | ||
| 15/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme Nota Fiscal Nº E/2930; | 900,00 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5327/2023 FAGNER DOS SANTOS - 64823 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
