Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MTESTA CONFECCAO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5341 |
Data de lançamento: |
15/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
500 CAIXAS DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLA PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
0,00 |
2.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
500 CAIXAS DE MÁSCARAS CIRÚRGICAS TRIPLA PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES NAS UNIDADES DE SAÚDE. |
2.500,00 |
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| 23/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme DANFE Nº 1/2140; |
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2.500,00 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5341/2023
MTESTA CONFECCAO ME - 91728 |
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2.500,00 |
| TOTAL |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
