Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/05/2023 |
MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. |
4.311,47 |
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| 14/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/8936; |
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3.248,15 |
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| 14/07/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5346/2023, 91734 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
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38,98 |
| 21/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/8936; |
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3.209,17 |
| 05/09/2023 |
Conforme DANFE Nº 1/9412; |
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339,80 |
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| 05/09/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5346/2023, 91734 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
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4,08 |
| 06/09/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/9495; |
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723,52 |
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| 06/09/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5346/2023, 91734 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI |
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8,68 |
| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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714,84 |
| 04/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5346/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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335,72 |
| TOTAL |
4.311,47 |
4.311,47 |
4.311,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
