MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24,25,26/05/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES CONFORME ANEXO.
0,00
1.050,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/05/2023
03 DIÁRIAS "A" E 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24,25,26/05/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSOS NA DPM SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES CONFORME ANEXO.
1.050,00
17/05/2023
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
1.050,00
26/05/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5365/2023
JOECE DOS SANTOS RODRIGUES - 79950
1.050,00
TOTAL
1.050,00
1.050,00
1.050,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
