Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5371 |
Data de lançamento: |
16/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
INTERNAÇÃO / ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
5 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ACHOLHIMENTO DA IDOSA NOELI BOERI SOARES CONFORME CONTRATO Nº331/2022. |
0,00 |
5.062,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
ACHOLHIMENTO DA IDOSA NOELI BOERI SOARES CONFORME CONTRATO Nº331/2022. |
5.062,91 |
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| 17/05/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.302,00 |
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| 29/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 19/06/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.320,00 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
| 19/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
|
1.320,00 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.320,00 |
| 29/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.120,91 |
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| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5371/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.120,91 |
| TOTAL |
5.062,91 |
5.062,91 |
5.062,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
