Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2023 |
ACHOLHIMENTO DO IDOSO JOSÉ ANGELO KUNZ CONFORME CONTRATO Nº192/2022 |
11.718,00 |
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| 17/05/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.302,00 |
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| 29/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.302,00 |
| 19/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5; |
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1.320,00 |
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| 06/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
| 19/07/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.320,00 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
| 29/08/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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1.320,00 |
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| 22/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.320,00 |
| 29/11/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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3.960,00 |
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| 06/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.960,00 |
| 14/12/2023 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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2.496,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5373/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.496,00 |
| TOTAL |
11.718,00 |
11.718,00 |
11.718,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
