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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		13.250,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	13.250,00
16/01/2023	Conforme Fatura Nº 159275710123; 159274900123; 259496401222; 263028451222;		921,41
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2023 - REF. DEZEMBRO E JANEIRO/2023 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			921,41
09/02/2023	Conforme Fatura Nº 264712050123; 159276011122; 159275550123;		213,03
14/02/2023	Conforme Fatura Nº 159275550123; 259496400123; 159275200223; 159275550223; 263028450123; 159274900223; 159275710223; 264712050123;		1.112,80
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 540/2023 - REF. NOVEMBRO E JANEIRO COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			213,03
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902616			1.112,80
16/03/2023	Conforme Fatura Nº 100025949640; 100026302845; 100015927520; 100015927555; 100026471205; 100015927490; 100015927571;		4.521,24
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902622			4.521,24
17/04/2023	Conforme Fatura Nº 274354660423; 159275200423; 159275550423; 264712050323; 159275980323; 159275710423; 159274900423; 263028450323; 259496400323; .		2.487,72
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902627			2.487,72
15/05/2023	Conforme Fatura Nº 159275200523;		3.993,80
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 540/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 902634			3.993,80
TOTAL		13.250,00	13.250,00	13.250,00
SALDO A PAGAR				0,00