| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLARISSE PINHEIRO RITTER |
| Número do empenho: | 5403 | Data de lançamento: | 18/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZAÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16,17/05/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO E OS USUÁRIOS NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 727,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2023 | REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 15,16,17/05/2023 PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO E OS USUÁRIOS NA CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE. | 727,80 | ||
| 19/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2279 | 727,80 | ||
| 02/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5403/2023 CLARISSE PINHEIRO RITTER - 76728 | 727,80 | ||
| TOTAL | 727,80 | 727,80 | 727,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
