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Última atualização realizada em 20/04/2026 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5432 Data de lançamento: 22/05/2023
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade: GABINETE DO SECRETARIO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES
Conta de Despesa: 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA. 1.819,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2023 SERVIÇO DE INTERNET PARA A SECRETARIA. 1.819,30
22/05/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/25697; 21/3580; 200,60
14/06/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21/25697; 21/3580; 200,60
14/07/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/27607; 160,00
14/07/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. 99,90
27/07/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/28214; 160,00
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007838 160,00
27/07/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007838 99,90
16/08/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007842 160,00
25/08/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 21/29936; 21/29859; 21/3618; 347,62
28/08/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 21/3602; 99,90
18/09/2023 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007852 Conforme Nota Fiscal Nº 21/29936; 21/29859; 21/3618; 347,62
25/09/2023 LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme Nota Fiscal Nº 22/129; 22/07; 22/213; 449,80
25/09/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref julho 2023 99,90
16/10/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007856 449,80
27/11/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 22/5892; 22/58; 22/5804; 301,48
14/12/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5432/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 007862 301,48
TOTAL 1.819,30 1.819,30 1.819,30
SALDO A PAGAR 0,00


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