| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MERCADOPAGO COM REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5442 | Data de lançamento: | 22/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORDÕES PARA CARTEIRINHAS DOS PACIENTES CONFECCIONADAS NO MUNICÍPIO. | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2023 | CORDÕES PARA CARTEIRINHAS DOS PACIENTES CONFECCIONADAS NO MUNICÍPIO. | 396,00 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2287 | 396,00 | ||
| 29/05/2023 | Pagamento de Empenho 5442/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
