| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FARMÁCIA DO LLAIRES LTDA ME |
| Número do empenho: | 5455 | Data de lançamento: | 23/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 193,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2023 | MEDICAMENTOS P/ PACIENTES DO SUS. | 193,11 | ||
| 23/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 1/155621; | 193,11 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5455/2023 FARMACIA DO LLAIRES LTDA ME - 78604 | 193,11 | ||
| TOTAL | 193,11 | 193,11 | 193,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
