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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	546	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. WILMAR SCHIMITT
Conta de Despesa:	3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Natureza da despesa:	AGUA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		3.816,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONSUMO DE ÁGUA NO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	3.816,00
16/01/2023	Conforme Fatura Nº 247376071222;		558,12
18/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2023 - REF. DEZEMBRO/2022 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			558,12
14/02/2023	Conforme Fatura Nº 247376070123;		313,16
23/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865639			313,16
16/03/2023	Conforme Fatura Nº 100024737607;		396,89
21/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865644			396,89
17/04/2023	Conforme Fatura Nº 247376070323;		426,89
19/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865651			426,89
15/05/2023	Conforme Fatura Nº 247376070423;		828,93
19/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865661			828,93
07/06/2023	Conforme Fatura Nº 247376070523;		635,46
15/06/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865672			635,46
14/07/2023	Conforme Fatura Nº 247376070623;		270,46
19/07/2023	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902646 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 546/2023 - REF. JUNHO/2023 COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 86			270,46
14/08/2023	Conforme Fatura Nº 247376070723;		323,80
18/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211055			323,80
14/09/2023	Conforme Fatura Nº 247376070823;		62,29
19/09/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 546/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211062			62,29
TOTAL		3.816,00	3.816,00	3.816,00
SALDO A PAGAR				0,00