| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 548 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 17 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PE 17/2022 ROTEADOR SWITCH 24 PORTAS GIGABIT + 2 PORTAS SFP PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº05/2023. | 2.100,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | PE 17/2022 ROTEADOR SWITCH 24 PORTAS GIGABIT + 2 PORTAS SFP PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE CONTRATO Nº05/2023. | 4.200,00 | ||
| 30/03/2023 | Conforme DANFE Nº 1/329; | 4.200,00 | ||
| 18/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 548/2023 GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA SERVIÇOS LTDA - 91478 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
