Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELISANDRA ANTUNES DE MORAES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/05/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 24/05/23 PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO. |
150,00 |
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| 24/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 2300 |
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150,00 |
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| 01/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5482/2023
ELISANDRA ANTUNES DE MORAES - 83568 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
