| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
| Número do empenho: | 5486 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. | 5.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI E CRIANÇA ESPERANÇA. | 5.760,00 | ||
| 24/05/2023 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. Conforme DANFE Nº 890/47113636; | 5.760,00 | ||
| 20/06/2023 | Pagamento de Empenho 5486/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.760,00 | ||
| TOTAL | 5.760,00 | 5.760,00 | 5.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
