CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 1000-20 PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA.
100,00
800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2023
CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 1000-20 PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA.
800,00
05/06/2023
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 2/15101;
800,00
05/06/2023
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5496/2023, 91892 - AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA
9,60
03/07/2023
Pagamento de Empenho 5496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
790,40
TOTAL
800,00
800,00
800,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
