| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5496 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 1000-20 PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA. | 100,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | CÂMARAS DE AR PARA PNEUS 1000-20 PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHÕES DA SECRETARIA. | 800,00 | ||
| 05/06/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 2/15101; | 800,00 | ||
| 05/06/2023 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5496/2023, 91892 - AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA | 9,60 | ||
| 03/07/2023 | Pagamento de Empenho 5496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 790,40 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 05/06/2023 | 9,60 | Lançada | |
| TOTAL | 9,60 |
