Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
CÂMARA DE AR PARA PNEUS 1400-24 PARA MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORAS. |
2.100,00 |
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| 05/06/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 002/15103; |
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840,00 |
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| 05/06/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5498/2023, 91892 - AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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10,08 |
| 03/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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829,92 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 2/15589; |
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1.260,00 |
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| 15/08/2023 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 5498/2023, 91892 - AGUIA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
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15,12 |
| 22/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5498/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.244,88 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
