| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 5500 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEUS NOVOS 10,5/65-16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº96. | 784,21 | 3.136,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | PNEUS NOVOS 10,5/65-16 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº96. | 3.136,84 | ||
| 14/06/2023 | LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme DANFE Nº 1/748; | 3.136,84 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5500/2023 JN PNEUS LTDA - 91895 | 3.136,84 | ||
| TOTAL | 3.136,84 | 3.136,84 | 3.136,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
