Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUIÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5502 |
Data de lançamento: |
24/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PNEUS 12-16,5 PARA USO DIANTEIRO 12 LONAS PARA O VEÍCULO N°105. |
1.031,99 |
2.063,98 |
| 2.00 |
PNEU RADIAL 215/75R17,5 12 LONAS PARA USO NO VEÍCULO Nº145. |
628,99 |
1.257,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
PNEUS 12-16,5 PARA USO DIANTEIRO 12 LONAS PARA O VEÍCULO N°105. PNEU RADIAL 215/75R17,5 12 LONAS PARA USO NO VEÍCULO Nº145. |
3.321,96 |
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| 07/06/2023 |
LIQUIDADO POR LEANDRO KELLER COLERAUS - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 1/5334; |
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3.321,96 |
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| 03/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5502/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.321,96 |
| TOTAL |
3.321,96 |
3.321,96 |
3.321,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
