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Exercício: 2023
Nome do Credor: AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA	Exportar os Dados

Número do empenho:	553	Data de lançamento:	16/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ENTIDADE ASSOCIATIVAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DO RS.		10.442,28

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/01/2023	CONTRIBUIÇÃO ANUAL PARA A ENTIDADE ASSOCIATIVAS DOS PREFEITOS MUNICIPAIS DO RS.	10.442,28
16/01/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		870,19
17/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JANEIRO 2023			870,19
09/02/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
14/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 553/2023 - REF. JANEIRO/2023 AGM ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - 63126			963,50
07/03/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
10/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF FEVEREIRO 2023			963,50
06/04/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
11/04/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MARÇO 2023			963,50
03/05/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
08/05/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF ABRIL 2023			963,50
06/06/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
16/06/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF MAIO 2023			963,50
04/07/2023	LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.		963,50
06/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JUNHO 2023			963,50
01/08/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
04/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF JULHO 2023			963,50
05/09/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
11/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref agosto 2023			963,50
03/10/2023	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		963,50
06/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF SETEMBRO 2023			963,50
07/11/2023	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.		900,59
13/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA ref outubro 2023			900,59
TOTAL		10.442,28	10.442,28	10.442,28
SALDO A PAGAR				0,00