| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEY ANTONIO SOLETTI |
| Número do empenho: | 556 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | VASSOURAS DE PALHA PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS. | 540,00 | ||
| 17/01/2023 | Conforme DANFE Nº 80/44833145; | 540,00 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 556/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 540,00 | ||
| TOTAL | 540,00 | 540,00 | 540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
