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Última atualização realizada em 13/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 5620 Data de lançamento: 25/05/2023
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023 19.433,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2023 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023 19.433,38
25/05/2023 liquidado cfe folha maio/2023 19.433,38
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 79,20
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: COMPASSO - SEGURO DE VIDA E CONVENIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 123,00
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: PRÓ VIDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 137,00
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 503,23
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 507,62
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 2.092,17
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 3.910,15
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 4.582,97
25/05/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Servidores Creche - MDE 5.133,73
29/05/2023 Pagamento de Empenho 5620/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.364,31
TOTAL 19.433,38 19.433,38 19.433,38
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS - MDE 25/05/2023 79,20 Lançada
COMPASSO SUL CORRETORA DE SEGUROS - MDE 25/05/2023 123,00 Lançada
RETEN. CONTRIB. AO PRO VIDA - MDE 25/05/2023 137,00 Lançada
COOPERATIVA DE CRÉDITO - SICREDI - MDE 25/05/2023 503,23 Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25/05/2023 507,62 Lançada
INSS-MDE 25/05/2023 2.092,17 Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - MDE 25/05/2023 3.910,15 Lançada
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - BANRISUL - MDE 25/05/2023 4.582,97 Lançada
REGIME PROPRIO PREV.SERV.-RPPS-MDE 25/05/2023 5.133,73 Lançada
TOTAL   17.069,07    

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