Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023 |
17.642,20 |
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| 25/05/2023 |
liquidado cfe folha maio/2023 |
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17.642,20 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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79,20 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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85,54 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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283,79 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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733,60 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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1.546,79 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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5.279,12 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Gabinete da Secretária - MDE |
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9.613,01 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5627/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21,15 |
| TOTAL |
17.642,20 |
17.642,20 |
17.642,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
