| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RONIVON DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 563 | Data de lançamento: | 16/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. | 228,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2023 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA EQUIPES EM SERVIÇO NO RECOLHIMENTO DE LIXO DO INTERIOR. | 228,13 | ||
| 17/01/2023 | Conforme DANFE Nº 890/44848672; | 228,13 | ||
| 02/02/2023 | Pagamento de Empenho 563/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 228,13 | ||
| TOTAL | 228,13 | 228,13 | 228,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
