Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023 |
17.467,67 |
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| 25/05/2023 |
liquidado cfe folha maio/2023 |
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17.467,67 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SALDO RESCISÃO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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210,24 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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380,64 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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546,15 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BRADESCO- CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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573,31 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.112,28 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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1.955,24 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Servidores Contratados |
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3.702,44 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5634/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.987,37 |
| TOTAL |
17.467,67 |
17.467,67 |
17.467,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
