Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA MAIO 2023 |
1.383,30 |
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| 25/05/2023 |
liquidado cfe folha maio/2023 |
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1.383,30 |
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| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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26,40 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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166,41 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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297,63 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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300,33 |
| 25/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Seção de Iluminação Púb. Sinalização Trans. Serv. |
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425,94 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 5652/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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166,59 |
| TOTAL |
1.383,30 |
1.383,30 |
1.383,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
