Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/01/2023 |
SERVIÇO DE ABRIGAMENTO DE ACORDO COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL DO PROCESSO 5001775-93.2022.8.21.0046 E CONTRATO Nº354/2022. |
39.587,40 |
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| 31/01/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/14; |
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4.990,00 |
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| 28/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/24; |
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4.990,00 |
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| 03/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2023 - REF. JANEIRO/2023 NF 14
HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 91274 |
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4.990,00 |
| 08/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 57/2023 - REF. FEVEREIRO/2023 NF 24
HUMANIZA CENTRO TERAPEUTICO LTDA - 91274 |
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4.990,00 |
| 11/04/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 32 |
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4.990,00 |
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| 27/04/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MÊS DE MARÇO 2023
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4.990,00 |
| 29/05/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 346; |
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4.990,00 |
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| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 60; |
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4.990,00 |
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| 02/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 346; |
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4.990,00 |
| 26/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 60; |
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4.990,00 |
| 04/07/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 75; |
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4.990,00 |
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| 01/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 90; |
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4.990,00 |
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| 01/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 75; |
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4.990,00 |
| 25/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 90; |
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4.990,00 |
| 31/08/2023 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 96; |
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4.657,40 |
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| 05/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.657,40 |
| TOTAL |
39.587,40 |
39.587,40 |
39.587,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
