Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA USO NA SECRETARIA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
2.160,00 |
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| 17/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 13574; |
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180,00 |
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| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 17/02/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13858 |
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180,40 |
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| 08/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,40 |
| 20/03/2023 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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180,40 |
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| 18/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 14420; |
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180,00 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 17/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 14697; |
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180,00 |
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| 30/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 19/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15011; |
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180,00 |
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| 30/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 2080; |
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180,00 |
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| 11/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 18/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15270; |
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180,00 |
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| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Fatura Nº 15529; |
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180,00 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 15/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 18/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15750; |
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180,00 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15979; |
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180,00 |
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| 17/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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179,20 |
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| 17/11/2023 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-180,00 |
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| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 24/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,20 |
| 18/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16455; |
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180,00 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 577/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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180,00 |
| 30/12/2025 |
ANULAR AUTORIZADO PELO SECRETARIO |
|
-0,40 |
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| 30/12/2025 |
ANULAR AUTORIZADO PELO SECRETARIO |
-0,40 |
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| TOTAL |
2.159,60 |
2.159,60 |
2.159,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
