Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2023 |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMEIS GEMA LANER GHISLENI, AMALIA BRESOLIN BAMBINI SEDE E EXTENSÃO, CRIANÇA ESPERANÇA E ALDA ALZIRA BRESOLIN ROTTA DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. |
9.000,00 |
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| 17/01/2023 |
Conforme Fatura Nº 13562; |
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750,00 |
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| 02/02/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 17/02/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 13852; |
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750,00 |
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| 08/03/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 20/03/2023 |
Conforme Fatura Nº 14142; |
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750,00 |
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| 18/04/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 14412; |
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750,00 |
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| 18/04/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 05/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 16/05/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 14690; |
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750,00 |
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| 30/05/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 21/06/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15018; |
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750,00 |
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| 18/07/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15263; |
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750,00 |
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| 18/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 15018; |
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750,00 |
| 15/08/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Fatura Nº 15522; |
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750,00 |
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| 21/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 15/09/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 18/09/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15760; |
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750,00 |
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| 09/10/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 17/10/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15972; |
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750,00 |
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| 17/11/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16206; |
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750,00 |
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| 21/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 24/11/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 578/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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750,00 |
| 19/12/2023 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 16465; |
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750,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Fatura Nº 16465; |
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750,00 |
| TOTAL |
9.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
