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Exercício: 2023
Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	579	Data de lançamento:	17/01/2023
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.40.16.00.00.00 - OUTSOURCING DE IMPRESSAO
Natureza da despesa:	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.		10.800,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2023	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA USO NAS EMEFS ALVARO RODRIGUES LEITÃO, AUGUSTO PERUZZO, ALEXANDRE TRAMONTINI, EMILIO HENRIQUE SCHMITT E IMACULADA CONCEIÇÃO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023.	10.800,00
17/01/2023	Conforme Fatura Nº 13569; 13576; 13568;		900,00
02/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
17/02/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 13850; 13860; 13854;		900,00
08/03/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			900,00
20/03/2023	Conforme Fatura Nº 14145; 14140;		948,65
18/04/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 14417; 14413; 14411;		2.005,25
18/04/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			948,65
05/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.005,25
17/05/2023	Conforme Fatura Nº 14694; 14691; 14688;		1.719,90
30/05/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.719,90
19/06/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15005; 15008; 15003;		1.802,10
11/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.802,10
18/07/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15264; 15267; 15261;		1.650,85
21/08/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.650,85
18/09/2023	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Fatura Nº 15744; 15746; 15742;		873,25
09/10/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			873,25
TOTAL		10.800,00	10.800,00	10.800,00
SALDO A PAGAR				0,00