| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUDMERCO COMERCIO E INDUSTRIA DE OTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 58 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | LENTES P/ PACIENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENTES E ARMAÇÃO PARA PACIENTE DO SUS. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | LENTES E ARMAÇÃO PARA PACIENTE DO SUS. | 350,00 | ||
| 30/01/2023 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 350,00 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 58/2023 SUDMERCO COMERCIO E INDUSTRIA DE OTICA LTDA ME - 84637 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
