Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: LINCK MAQUINAS SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5808 |
Data de lançamento: |
25/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: |
13 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTONIVELADORA CFE CONTRATO Nº230/2023. |
0,00 |
3.720,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/05/2023 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTONIVELADORA CFE CONTRATO Nº230/2023. |
3.720,00 |
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| 01/06/2023 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 02/182451; |
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3.720,00 |
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| 20/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.720,00 |
| TOTAL |
3.720,00 |
3.720,00 |
3.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
